首页 » 政务公开 » 信息公开 » 年度报告 » 正文

年度报告

资阳市林业局2016年部门决算编制说明

 来源:... 2017-09-21 09:31:47

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。

  2.组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

  3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

  4.组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

  5. 组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。

  6.组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

  7.承担推进全市林业改革,维护农民和其他经营者经营林业合法权利的责任。

  8.监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

  9.承担组织、指导、监督全市森林防火工作的责任。

  10.负责指导、协调全市的林业经济工作。

  11.负责指导全市蚕桑产业工作。

  12.负责全市林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作,指导全市林业队伍建设。

  13.承担市政府公布的有关行政审批、行政许可事项。

  14.承办市政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况

  一是紧扣“经济稳中求进”抓产业,实现林业总产值85亿元,农民人均从林业上获得纯收入1309元。二是紧扣“三个改善”建生态,全市森林覆盖率39%,提高0.43个百分点以上,城乡统筹营造林13.3万亩以上。三是紧扣“两个新突破”抓创新,林业改革、融资平台建设实现新突破。

  二、部门概况

  资阳市林业局下属一级预算单位1个,暨资阳市森林公安局;局机关行政科室5个;下属未独立核算事业单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

  三、收支决算总体情况

  2016年资阳市林业局收入决算总额为2254.29万元,其中:当年财政拨款收入2245.29万元,其他收入9万元。较2015年决算数1330.77万元增加923.52万元,主要原因是新增加预算安排征地和拆迁补偿等收入370.02万元,其他森林植被恢复费收入增加425.04万元,天然林保护增加40万元,林业防灾减灾增加48万元。

  2016年资阳市林业局支出决算总额为2254.29万元,年末无结余,较2015年决算数1330.77万元增加923.52万元。其中:财政拨款支出2245.29万元,上级补助支出9万元。财政拨款支出中:一般公共服务支出5万元,社会保障和就业12.97万元,医疗卫生33.59万元,行政运行支出351.76万元,住房保障支出43.55万元,征地和拆迁补偿支出848.07万元,一般行政管理事务支出4万元,森林生态效益补偿支出5万元,林业防灾减灾支出101万元,其他林业支出157万元,天然林保护支出100万元,其他农林水支出8万元,其他森林植被恢复费安排的支出575.35万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  资阳市林业局财政拨款支出,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省林业事业发展相关工作。  

  基本支出主要用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出主要用于保障林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出5万元,主要用于军队转业干部安置及下派人员补助。

  (二)社会保障和就业支出12.97万元,主要用于缴纳基本养老保险。

  (三)医疗卫生支出33.59万元,主要用于全局职工医疗保险缴费及医疗费用等支出。

  (四)住房保障支出43.55万元,主要用于全局职工住房公积金等支出。

  (五)征地和拆迁补偿支出848.07万元,主要用于征占用林地异地置换费、可研设计费及上缴森林植被恢复费。

  (六)农水林支出1211.11万元,其中:行政运行351.76万元和一般行政事务管理4万元,主要用于局机关日常运行支出;森林生态效益补偿5万元,用于森林生态效益补偿基金兑现工作的检查验收等;林业防灾减灾110万元,主要用于森林防火、林业有害生物防治、森林保险等宣传、培训、检查验收等,其他林业支出157万元,主要用于巩固退耕还林成果及专项规划建设的检查验收和培训宣传等,森林植被恢复费安排支出575.35万元,主要用于城乡绿化项目建设,按照相关规定用于植树造林、新农村绿化及产业基地建设工作经费等方面,其他农林水支出8万元主要用于2013—2015年农田水利基本建设“李冰杯”竞赛先进奖励工作经费。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

  资阳市林业局2016年一般公共预算财政拨款支出1397.22万元,占本年支出合计的62 %,与2015年相比增加 544.5万元,增长 39 %。

  (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

  资阳市林业局2016年一般公共预算拨款支出 1397.22 万元,主要用于以下方面:一是一般公共服务支出 5 万元,占 0.004 %,二是社保保障和就业支出  12.97 万元,占 0.009 %,三是医疗卫生与计划生育支出33.59万元,占 0.024 %,四是节能环保支出100万元,占 0.072 %,五是农林水支出1202.11万元,占 0.86 %,六是住房保障支出43.55万元,占 0.031 % 。  

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

  1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):2016年决算数为  5 万元。

  2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2016年决算数为 12.97万元。

  3、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为 33.59万元。

  4、节能环保(类)天然林保护(款)其他天然林保护(项):2016年决算数为 100万元。

  5、农林水(类)林业(款)行政运行(项):2016年决算数为 351.76万元。

  6、农林水(类)林业(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为 4万元。

  7、农林水(类)林业(款)森林培育(项):2016年决算数为 575.35万元。

  8、农林水(类)、农林水(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):2016年决算数为 5万元。

  9、农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(项):2016年决算数为 101万元。

  10、农林水(类)林业(款)其他林业(项):2016年决算数为 157万元。

  11、农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项):2016年决算数为 8万元。

  12、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2016年决算数为 43.55万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

  资阳市林业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出445.41万元,其中:

人员经费 444.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

  资阳市林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出为32.35万元,完成预算的 85 %,其中:因公出国(境)费0万元,完成预算的   %,较上年减少(增加)   万元,下降(增长)  %;公务用车购置及运行维护费18.43万元,完成预算的 100 %,较上年减少1.73万元,下降9 %;公务接待费13.92万元,完成预算的 70 %,较上年减少4.6万元,下降25 %。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是公务接待费严格控制历行节约。较2015年度下降的原因是严格控制历行节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

  1、因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费 0万元,全年安排因公出国(境)团组   次,出国(境)    人。开支内容包括:赴……考察……,赴……参加……,赴……举办……。

  2、公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费 18.43 万元,其中:公务用车购置费0万元,新购置公务用车   辆,截止2016年12月31日单位共有公务用车 3 辆,其中:轿车 2  辆、越野车   辆、载客汽车 1辆、特种技术用车   辆、载货汽车   辆。公务用车运行维护费 18.43万元,公务用车主要用于过路过桥加油维修保养等方面支出。主要用于林业工程建设检查验收等工作的开展等方面支出,保障林业工作的正常开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3、公务接待费

  2016年公务接待费13.92万元,主要用于公务接待等,国内公务接待 80批,500人次,共计支出 13.92万元,具体包括:接待国家林业局省林业厅等主管部门对林业工程建设的检查验收、工作汇报、下乡调研等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出情况

  资阳市林业局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出848.07万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,机关运行费经费支出351.76万元,比2015年减少24.35万元,下降 6 %。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,资阳市林业局采购支出总额为 0万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购服务支出 万元。主要用于节能环保 农林水支出。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2016年12月31日,资阳市林业局有车辆 3辆,其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车   辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标   个,涉及财政资金   万元,覆盖率为   %。

  十、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指……

  (批注:此处将上文中提到的所有类款项功能科目列出来,并按照科目书上的说明进行名词解释,各单位的科目都不相同)

……

  N、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  N+1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  N+2、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  N+3、“三公”经费:纳入市级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  N+4、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

收入支出决算总表

                             资阳市林业局

                            2017年9月19日

 
 
 
 
  • 主办:资阳市林业局 地址:资阳市雁江区皇龙路109号 邮编:641399 联系我们
  • 蜀ICP备14031954号 四川林业网站群公安备案编号:5100149900500003号
  • 四川林业发布平台 技术支持:四川省林业信息中心
  • 川公网安备 51200202000020号